车间生产产品可追溯制度

PAGE车间生产产品可追溯制度一、总则（一）目的为了加强车间生产产品的质量控制，确保产品质量安全，提高生产管理效率，实现产品从原材料采购到成品交付全过程的可追溯性，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司车间内所有产品的生产过程，包括原材料投入、生产加工、质量检验、包装入库等环节。（三）基本原则1.准确性原则：所记录的产品追溯信息应真实、准确、完整，能够清晰反映产品生产过程中的各项关键数据和操作情况。2.及时性原则：生产过程中的各项信息应及时记录，确保追溯信息的时效性，以便在需要时能够快速准确地获取相关信息。3.一致性原则：追溯信息应与产品实际生产过程保持一致，避免出现信息偏差或错误。4.保密性原则：产品追溯信息涉及公司商业机密和客户隐私，应严格保密，防止信息泄露。二、职责分工（一）生产部门1.负责组织实施车间生产产品可追溯制度，确保生产过程中的各项操作按照制度要求进行记录。2.安排专人负责生产过程数据的收集、整理和录入，保证追溯信息的及时性和准确性。3.对生产设备进行定期维护和保养，确保设备运行正常，能够准确记录生产数据。（二）质量部门1.负责监督车间生产产品可追溯制度的执行情况，对追溯信息的完整性和准确性进行检查。2.在产品质量检验过程中，及时记录检验结果，并将相关信息反馈给生产部门，以便进行追溯查询。3.对产品质量问题进行调查时，依据追溯信息确定问题产生的环节和原因，提出改进措施和建议。（三）采购部门1.负责原材料供应商的管理，确保所采购的原材料具有可追溯性，要求供应商提供原材料的质量证明文件、批次信息等。2.在原材料入库时，对原材料的追溯信息进行核对和记录，并将相关信息传递给生产部门。（四）仓库管理部门1.负责产品的出入库管理，记录产品的出入库时间、数量、批次等信息，确保产品库存信息的准确性和可追溯性。2.对库存产品进行定期盘点，核对库存数量与追溯信息是否一致，发现问题及时上报处理。（五）信息管理部门1.负责建立和维护产品追溯信息系统，确保系统的稳定运行和数据安全。2.根据各部门的需求，提供追溯信息的查询和统计功能，为生产管理决策提供数据支持。三、追溯信息内容（一）原材料信息1.原材料名称、规格型号、批次号。2.供应商名称、联系方式。3.原材料采购日期、采购数量。4.原材料质量检验报告编号及结果。（二）生产过程信息1.生产订单编号、产品型号、生产批次号。2.生产班组、操作人员姓名。3.生产设备编号、使用时间。4.各工序的开始时间、结束时间、生产数量。5.生产过程中使用的工装夹具、模具编号及使用情况。6.生产过程中的工艺参数记录，如温度、压力、速度等。（三）质量检验信息1.检验项目、检验标准。2.检验时间、检验人员姓名。3.检验结果（合格/不合格）及不合格项目详情。4.质量问题处理记录，包括整改措施、责任人、整改时间等。（四）包装信息1.包装材料名称、规格型号、批次号。2.包装日期、包装数量。3.包装人员姓名。（五）成品信息1.成品名称、规格型号、生产批次号。2.成品入库时间、入库数量。3.成品发货时间、发货数量、客户名称及联系方式。四、追溯信息记录与存储（一）记录方式1.采用纸质记录和电子记录相结合的方式。纸质记录应使用统一格式的表格，确保信息填写规范、清晰；电子记录应使用公司指定的产品追溯信息系统进行录入，保证数据的准确性和可查询性。2.在生产现场设置专门的记录区域，便于操作人员及时记录生产过程中的各项信息。记录表格应放置在易于取用的位置，并定期进行更换和整理。（二）记录要求1.记录应使用黑色或蓝色中性笔填写，字迹清晰、工整，不得涂改。如有错误需要更正，应采用划改的方式，并在旁边注明更正日期及更正人姓名。2.各项追溯信息应按照规定的时间间隔进行记录，确保信息的连续性和完整性。如生产过程中的关键操作完成后，应立即记录相关信息；质量检验结果应在检验完成后及时填写。3.记录人员应在记录表格上签字确认，以保证记录的真实性和可靠性。（三）存储方式1.纸质记录应按照日期顺序进行装订成册，妥善保管在车间指定的文件柜中，保存期限为[X]年。2.电子记录应定期进行备份，备份数据存储在专用的服务器或存储设备上，并异地存储一份，以防止数据丢失。电子记录的保存期限与纸质记录相同。3.产品追溯信息系统应设置权限管理功能，只有经过授权的人员才能访问和修改追溯信息，确保数据的安全性和保密性。五、追溯信息查询与使用（一）查询流程1.内部查询：公司内部各部门因工作需要查询产品追溯信息时，应填写《产品追溯信息查询申请表》，注明查询目的、查询产品信息等内容，经部门负责人签字批准后，提交至信息管理部门。信息管理部门根据申请表的要求，在产品追溯信息系统中进行查询，并将查询结果反馈给申请部门。2.外部查询：如客户或相关监管部门需要查询产品追溯信息，由销售部门或质量部门负责接待，并按照公司相关规定进行审批。审批通过后，由信息管理部门提供相应的追溯信息，但应确保信息的提供符合法律法规和公司保密要求。（二）查询权限1.生产部门人员可查询本部门生产产品的全过程追溯信息，以便进行生产过程监控和质量分析。2.质量部门人员可查询所有产品的质量检验追溯信息，用于质量问题调查和改进措施制定。3.采购部门人员可查询原材料采购及使用的追溯信息，以便对供应商进行评估和管理。4.仓库管理部门人员可查询产品出入库及库存追溯信息，确保库存管理的准确性。5.信息管理部门人员负责系统维护和数据查询操作，有权根据公司规定的权限范围进行信息查询和统计分析。（三）追溯信息的使用1.公司内部各部门应根据追溯信息进行生产管理、质量控制、成本核算等工作。例如，生产部门可通过追溯信息分析生产过程中的瓶颈环节，优化生产流程；质量部门可依据追溯信息确定质量问题的根源，采取针对性的改进措施。2.在产品出现质量问题或客户投诉时，应及时利用追溯信息进行调查和处理。通过追溯产品的生产过程，确定问题产生的环节和原因，采取有效的纠正措施，防止问题再次发生，并向客户提供准确的追溯信息和解决方案。六、培训与监督（一）培训1.人力资源部门应定期组织车间生产产品可追溯制度的培训，确保全体员工了解制度的目的、内容和操作要求。培训对象包括生产部门、质量部门、采购部门、仓库管理部门、信息管理部门等相关人员。2.培训内容应包括追溯信息的记录方法、查询流程、系统操作等方面的知识和技能。培训方式可采用集中授课、现场演示、实际操作等多种形式，以提高培训效果。3.新员工入职时，应进行专门的产品可追溯制度培训，使其在入职初期就熟悉追溯制度的要求和工作流程。培训结束后，应对员工进行考核，确保其掌握相关知识和技能。（二）监督1.质量部门负责对车间生产产品可追溯制度的执行情况进行日常监督检查。定期检查各部门追溯信息的记录是否完整、准确，记录方式是否符合要求，追溯信息系统的运行是否正常等。2.建立监督检查记录档案，对每次监督检查的结果进行详细记录，包括检查时间、检查人员、发现的问题及整改情况等。对于发现的问题，应及时下达整改通知，要