器械清点制度规范

PAGE器械清点制度规范一、总则（一）目的为加强公司器械管理，确保器械数量准确、状态良好、使用安全，特制定本器械清点制度规范。本制度旨在规范器械清点工作流程，明确各部门职责，保障公司业务的正常开展，维护公司利益。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及器械使用、保管的部门和人员，包括但不限于生产部门、研发部门、质量控制部门、仓库管理部门等。（三）基本原则1.准确性原则：器械清点工作应确保数据准确无误，如实反映器械的实际数量、状态等信息。2.及时性原则：按照规定的时间节点进行器械清点，及时发现和解决问题，避免因拖延导致的管理漏洞。3.责任明确原则：明确各部门及人员在器械清点工作中的职责，做到责任到人，避免相互推诿。4.全面性原则：对公司内所有器械进行全面清点，涵盖各类设备、工具、仪器等，确保无遗漏。二、器械分类及定义（一）生产设备用于产品生产过程中的各类机器设备，如生产线设备、加工机床等。（二）研发仪器主要用于研发工作的精密仪器，如实验仪器、分析仪器等。（三）办公设备办公场所使用的各类设备，如电脑、打印机、复印机等。（四）工具包括手工工具、电动工具等，用于日常工作中的操作和维修。（五）其他器械不属于以上分类的其他与工作相关的器械，如消防器材、安全防护设备等。三、清点周期（一）月度清点1.每月最后一个工作日，各部门对本部门所使用和保管的器械进行全面清点。2.仓库管理部门对库存器械进行清点。（二）季度全面清点每季度末月，由公司统一组织对所有器械进行全面清点，确保器械数量和状态的准确性。（三）不定期清点1.根据公司业务需要、设备维修保养、资产盘点等情况，可随时进行不定期清点。2.当发生器械丢失、损坏、报废等情况时，应及时进行清点核实。四、清点人员职责（一）使用部门负责人1.组织本部门人员按照规定进行器械清点工作。2.对本部门器械的数量、状态、使用情况等进行监督和检查。3.确保本部门人员正确填写清点记录，及时上报清点中发现的问题。（二）器械保管人员1.负责所保管器械的日常清点工作，确保器械摆放整齐、数量准确。2.协助使用部门进行器械的清点和核对，提供相关信息。3.对器械的出入库情况进行详细记录，保证账物相符。（三）清点记录人员1.认真填写器械清点记录，确保记录内容真实、准确、完整。2.对清点记录进行妥善保管，以备查阅。3.根据清点结果编制清点报告，及时提交给相关部门。（四）监督检查人员1.由公司管理层或指定的专门人员组成，负责对器械清点工作进行监督检查。2.对清点过程中发现的问题进行核实和处理，确保清点工作的质量。3.定期对器械清点制度的执行情况进行评估，提出改进意见和建议。五、清点流程（一）准备工作1.制定清点计划：根据清点周期，提前制定详细的清点计划，明确清点范围、时间安排、人员分工等。2.准备清点工具：如盘点表、计数器、标签等，确保工具齐全、有效。3.通知相关人员：提前通知各部门及人员做好清点准备工作，明确清点要求和注意事项。（二）现场清点1.使用部门和保管人员按照清点计划，对本部门器械逐一进行清点：核对器械的名称、型号、规格、数量等信息，与台账记录进行比对。检查器械的外观是否完好，有无损坏、变形、生锈等情况。对于有使用状态标识的器械，检查其标识是否清晰、准确，状态是否与标识一致。2.清点记录人员在现场同步记录清点情况：按照盘点表的格式，详细记录器械的名称、型号、规格、数量、状态等信息。对于发现的问题，如数量不符、器械损坏等，应在记录中注明，并及时与相关人员核实。（三）数据核对与汇总1.清点结束后，使用部门负责人和保管人员对清点记录进行核对：确保双方记录一致，如有差异，共同查找原因，进行核实和修正。2.清点记录人员将各部门的清点记录进行汇总：编制器械清点汇总表，清晰反映公司所有器械的清点情况。对汇总数据进行初步分析，检查是否存在异常情况。（四）问题处理1.对于清点中发现的数量不符问题：查明原因，如器械丢失、借用未归还、出入库记录错误等。及时进行调查和处理，追回丢失器械或纠正记录错误。对于无法查明原因的差异，应详细记录，向上级报告，待进一步核实。2.对于器械损坏问题：评估损坏程度，确定是否影响正常使用。对于可修复的器械，及时安排维修，并记录维修情况。对于无法修复的器械，按照公司规定办理报废手续。3.对于其他问题：如标识不清、状态异常等，应及时采取措施进行整改，确保器械管理规范。（五）清点报告编制与提交1.清点记录人员根据清点结果和问题处理情况，编制器械清点报告：报告内容应包括清点基本情况、清点结果、问题分析及处理情况、改进建议等。报告应数据准确、文字简洁、逻辑清晰。2.清点报告经部门负责人审核签字后，提交给公司管理层：管理层对清点报告进行审阅，了解公司器械管理状况。根据报告内容，做出相应决策，如批准问题处理方案、提出改进要求等。六、器械标识与台账管理（一）器械标识1.公司为每台器械配备唯一的标识编号：标识编号应清晰、永久地标注在器械上，便于识别和管理。标识编号的编制应遵循一定的规则，确保其系统性和唯一性。2.对于重要器械或关键设备：除编号外，还应设置明显的警示标识，提醒操作人员注意安全。标识内容应包括器械名称、型号、规格、使用部门、责任人等信息，以便快速了解器械的基本情况。（二）台账管理1.仓库管理部门建立器械总台账：详细记录公司所有器械的基本信息，包括名称、型号、规格、数量、购置日期、使用部门、存放位置等。对器械的出入库情况进行实时登记，确保账物相符。2.各使用部门建立本部门器械分台账：记录本部门所使用器械的详细信息，与总台账保持一致。定期更新分台账，反映器械的使用、变动情况。3.台账应定期进行核对和盘点：仓库管理部门与各使用部门每月核对一次台账数据，确保数据准确无误。每季度对台账记录的器械进行实地盘点，验证账物相符情况。七、特殊情况处理（一）临时借用1.因工作需要临时借用器械时，借用部门应填写借用申请表，注明借用器械名称、型号、规格、借用时间、借用原因等信息。2.借用申请表经借出部门负责人和公司相关领导审批后，方可办理借用手续。3.借出部门应对借用器械进行登记，并告知借用人员使用注意事项。4.借用人员应妥善保管借用器械，按时归还。归还时，借出部门应对器械进行检查，确保器械完好无损。（二）外借1.公司器械原则上不得外借，如因特殊情况确需外借，应经公司高层领导批准。2.外借器械时，应签订外借合同，明确双方权利义务，包括外借器械名称、型号、规格、数量、借用时间、归还时间、损坏赔偿等条款。3.对外借器械进行详细登记，记录外借情况和跟踪归还情况。4.外借器械归还后，应对器械进行全面检查，如有损坏，按照合同约定要求外借方进行赔偿。（三）维修与报废1.器械出现故障或损坏时，使用部门应及时填写维修申请表，说明故障情况、维修要求等。2.维修申请表经部门负责人审核后，提交给公司维修管理部门或指定的维修供应商。3.维修管理部门或供应商对故障器械进行维修，并记录维修情况。维修完成后，应对维修效果进行验收。4.对于无法维修或维修成本过高的器械，使用部门应填写报废申请表，详细说明报废原因、器械基本情况等。5.报废申请表经部门负责人、财务部门、资产管理部门等相关部门审核后，报公司领导批准。6.批准报废的器械应及时进行处理，如变卖、拆解等，并做好相关记录。八、监督与考核（一）监督机制1.公司设立专门的器械管理监督小组，定期对各部门器械清点制度的执行情况进行检查。2.监督小组通过现场查看、查阅记录、询问相关人员等方式，了解器械清点工作的实际开展情况。3.对发现的问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）考核办法1.将器械清点工作纳入各部门绩效考核体系，制定明确的考核指标和评分标准。2.考核指标包括清点工作的准确性、及时性、完整性，台账管理的规范程度