起重机生产档案制度

PAGE起重机生产档案制度一、总则（一）目的为加强起重机生产过程的规范化管理，确保生产活动的可追溯性，保障产品质量和生产安全，特制定本起重机生产档案制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有起重机产品的生产档案管理，涵盖从原材料采购到产品交付的全过程。（三）基本原则1.真实性原则：生产档案应如实记录生产过程中的各项活动和数据，确保档案信息真实可靠。2.完整性原则：涵盖生产全过程的各个环节，包括但不限于设计图纸、工艺文件、原材料检验记录、生产过程记录、质量检验报告、设备维护记录等，保证档案资料完整无缺。3.规范性原则：档案的建立、整理、保管和使用应遵循统一的规范和标准，确保档案管理工作的规范化、标准化。4.保密性原则：对于涉及公司商业机密、技术秘密等敏感信息的生产档案，应严格保密，防止信息泄露。二、生产档案的分类与编号（一）分类1.设计档案：包括起重机的设计图纸、技术要求、计算书、设计变更记录等。2.工艺档案：涵盖工艺流程图、工艺卡片、操作规程、工艺验证记录等。3.原材料档案：包含原材料的质量证明文件、检验报告、入库记录、领用记录等。4.生产过程档案：如生产计划、生产进度记录、设备运行记录、人员操作记录等。5.质量检验档案：质量检验计划、检验报告、不合格品处理记录等。6.设备档案：设备台账、设备维护保养记录、设备维修记录、设备操作规程等。7.安全档案：安全生产规章制度执行记录、安全检查记录、事故处理记录等。（二）编号为便于生产档案的管理和查询，对各类档案进行统一编号。编号应遵循唯一性、系统性和逻辑性原则。例如：1.设计档案编号：SJ[年份][流水号]，其中“SJ”代表设计档案，[年份]为设计年份的后两位数字，[流水号]为该年份设计档案的顺序号。2.工艺档案编号：GY[工艺类型代码][年份][流水号]，“GY”表示工艺档案，[工艺类型代码]根据工艺的具体分类设定，如焊接工艺为“HJ”、装配工艺为“ZP”等，[年份]和[流水号]含义同设计档案编号。3.原材料档案编号：YC[原材料类别代码][供应商代码][年份][流水号]，“YC”为原材料档案，[原材料类别代码]如钢材为“GC”、铸件为“ZJ”等，[供应商代码]为供应商的唯一标识，[年份]和[流水号]同理。4.生产过程档案编号：SC[生产环节代码][年份][流水号]，“SC”表示生产过程档案，[生产环节代码]如下料为“XL”、机加工为“JJG”等，[年份]和[流水号]不变。5.质量检验档案编号：JY[检验项目代码][年份][流水号]，“JY”为质量检验档案，[检验项目代码]如外观检验为“WJ”、性能检验为“XN”等，[年份]和[流水号]按规则编号。6.设备档案编号：SB[设备类别代码][设备型号][年份][流水号]，“SB”代表设备档案，[设备类别代码]如起重机主起升机构为“QJ”、运行机构为“YJ”等，[设备型号]为设备的具体型号，[年份]和[流水号]依次编号。7.安全档案编号：AQ[安全事件类型代码][年份][流水号]，“AQ”表示安全档案，[安全事件类型代码]如火灾事故为“HZ”、触电事故为“CD”等，[年份]和[流水号]按规定编写。三、生产档案的建立与收集（一）设计档案1.设计部门在起重机设计完成后，应及时整理设计图纸、技术要求、计算书等资料，按照编号规则进行编号，并填写设计档案登记表，详细记录设计项目名称、设计人员、设计日期、设计变更情况等信息。2.设计变更记录应详细说明变更的原因、内容、影响范围以及相关审批情况，确保变更后的设计档案完整准确。（二）工艺档案1.工艺部门根据起重机的设计要求和生产特点，制定工艺流程图、工艺卡片、操作规程等工艺文件。工艺文件应经过审核和批准，确保其科学性和合理性。2.在工艺实施过程中，如发现工艺文件存在问题需要修改，应及时填写工艺变更申请表，经相关部门审批后进行修改，并更新工艺档案。同时，要记录工艺验证的过程和结果，作为工艺档案的重要组成部分。（三）原材料档案1.采购部门在采购原材料时，应要求供应商提供质量证明文件，如质量检验报告、合格证等。原材料到货后，质量检验部门应按照相关标准进行检验，并填写原材料检验记录。2.仓库管理人员根据检验结果办理原材料入库手续，填写入库记录，包括原材料名称、规格型号、数量、供应商、入库日期等信息。同时，建立原材料台账，记录原材料的出入库情况。3.生产车间领用原材料时，应填写领用记录，注明领用日期、领用部门、领用人员、原材料名称、规格型号、数量等信息，确保原材料领用过程可追溯。（四）生产过程档案1.生产计划部门根据销售订单和库存情况，制定生产计划，并下达给各生产车间。生产车间应按照生产计划组织生产，填写生产进度记录，包括每日的生产任务完成情况、设备运行状况、人员出勤情况等。2.设备操作人员应如实记录设备的运行参数、维护保养情况、故障维修情况等，填写设备运行记录和设备维修记录。设备维护人员应按照设备维护保养计划进行维护保养，并填写相应的记录。3.生产过程中的人员操作记录应包括操作人员姓名、操作时间、操作内容、操作结果等信息，确保对生产过程中的每一个操作环节都有详细记录。（五）质量检验档案1.质量检验部门应根据产品质量标准和检验规范，制定质量检验计划，明确检验项目、检验方法、检验频次、检验人员等要求。2.在产品生产过程中，检验人员按照检验计划对原材料、半成品和成品进行检验，并填写检验报告。检验报告应包括检验项目、检验结果、判定结论、检验人员签名等内容。3.对于检验不合格的产品，应填写不合格品处理记录，详细记录不合格品的名称、规格型号、数量、不合格原因、处理措施、处理结果等信息。（六）设备档案1.设备管理部门负责建立设备台账，记录设备的基本信息，如设备名称、型号规格、购置日期、生产厂家、使用部门等。2.设备维护人员应按照设备维护保养规程，定期对设备进行维护保养，并填写设备维护保养记录。记录内容包括维护保养日期、维护保养内容、更换的零部件等信息。3.当设备发生故障时，维修人员应及时进行维修，并填写设备维修记录，详细记录故障发生时间、故障现象、维修过程、维修结果、维修人员等信息。同时，更新设备档案中的相关信息。（七）安全档案1.安全管理部门负责制定安全生产规章制度，并监督各部门执行。安全生产规章制度执行记录应详细记录各部门对规章制度的落实情况，包括培训记录、检查记录等。2.定期进行安全检查，安全检查人员应填写安全检查记录，记录检查时间、检查人员、检查部位、发现的安全隐患及整改情况等信息。3.对于发生的安全事故，应按照事故报告和处理程序，及时填写事故处理记录，包括事故发生时间、地点、事故经过、事故原因分析、处理措施、处理结果等内容。四、生产档案的整理与归档（一）整理要求1.各类生产档案应按照分类和编号顺序进行整理，确保档案资料的系统性和连贯性。2.对每份档案中的文件资料进行核对，确保资料齐全、完整，无缺页、破损等情况。3.去除档案中的无关材料，如重复的文件、作废的记录等，保证档案内容简洁明了。（二）归档流程1.各部门在完成生产档案的建立和收集工作后，应定期将档案资料移交至档案管理部门。移交时，填写档案移交清单，注明档案名称、编号、数量、移交日期等信息，并双方签字确认。2.档案管理部门收到移交的档案资料后，按照档案分类和编号规则进行再次核对和整理，确保档案的准确性和规范性。3.将整理好的档案资料装入档案盒或档案袋，并在档案盒或档案袋上标明档案名称、编号、年度等信息，然后存放在档案柜中。同时，建立档案目录索引，便于快速查找和使用档案。五、生产档案的保管与借阅（一）保管1.档案管理部门应设置专门的档案库房，配备必要的保管设备，如防火、防潮、防虫、防盗等设施，确保档案的安全保管。2.定期对档案进行检查和清点，发现档案损坏、丢失等情况，应及时采取措施进行处理，并记录相关情况。3.根据档案的重要性和保管期限，对档案进行分类保管。保管期限分为短期（15年）、中期（510年）和长期（10年以上），具体保管期限按照国家法律法规和行业标准以及公司实际情况确定。（二）借阅1.公司内部人员因工作需要借阅生产档案时，应填写档案借阅申请表，注明借阅档案名称、编号、借阅原因、借阅期限等信息，经所在部门负责人审批后，到档案管理部门办理借阅手续。2.档案管理部门应对借阅申请表进行审核，批准后将档案提供给借阅人员，并填写档案借阅登记台账，记录借阅日期、借阅人员、档案名称、归还日期等信息。3.借阅人员应妥善保管借阅的档案，不得擅自转借、复印、涂改或损坏档案。如需延长借阅期限，应提前办理续借手续。借阅期满后，借阅人员应及时归还档案，档案管理部门在核对无误后，办理归还手续，并在档案借阅登记台账上注明归还情况。4.涉及公司商业机密、技术秘密等敏感信息的生产档案，借阅时应严格按照公司保密制度的规定进行审批和管理，确保信息安全。六、生产档案的销毁（一）销毁条件1.已超过保管期限且无继续保存价值的生产档案。2.因自然灾害、意外事故等原因造成损坏且无法修复的档案。3.经公司相关部门批准同意销毁的其他档案。（二）销毁程序1.档案管理部门定期对保管期满的档案进行清理，提出销毁意见，并填写档案销毁申请表，注明拟销毁档案名称、编号、数量、保管期限、销毁原因等信息。2.档案销毁申请表经公司档案管理负责人审核，报公司分