进货免检考核制度

PAGE进货免检考核制度一、总则（一）目的为加强公司物资采购管理，规范进货免检流程，确保所采购物资符合质量要求，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本进货免检考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司所有采购物资的进货免检考核管理，包括原材料、零部件、辅助材料、设备及备品备件等。（三）基本原则1.质量第一原则：始终将所采购物资的质量放在首位，确保其符合国家相关法律法规、行业标准以及公司规定的质量要求。2.科学公正原则：依据客观事实和科学的考核方法，对供应商及采购物资进行公正、公平的评价和考核。3.动态管理原则：对进货免检情况进行动态跟踪和管理，根据供应商的表现及物资质量状况适时调整考核结果。二、免检资格认定（一）供应商条件1.具有合法的经营资质，具备良好的商业信誉和财务状况。2.生产工艺先进，质量管理体系健全，能够稳定生产出符合质量要求的产品。3.近一年内无重大质量事故及违规违纪行为，在行业内口碑良好。（二）申请流程1.供应商向公司采购部门提交进货免检申请，填写《进货免检申请表》，详细说明申请免检物资的名称、规格型号、生产工艺、质量控制措施等信息。2.采购部门对供应商提交的申请进行初步审核，核实供应商是否满足免检资格条件。3.对于初步审核通过的申请，采购部门组织质量部门、技术部门等相关人员对供应商进行实地考察，评估其生产环境、质量管理体系、生产能力等情况。4.考察合格后，相关部门联合签署意见，报公司分管领导审批，批准后确定供应商的进货免检资格。（三）有效期供应商的进货免检资格有效期为[X]年，期满前[X]个月，供应商需重新提交免检申请，经审核合格后可延续免检资格。三、免检物资考核（一）考核周期对已获得免检资格的供应商及物资，每[X]个月进行一次定期考核，同时根据实际情况进行不定期抽检。（二）考核内容1.质量方面物资的检验报告、合格证等质量证明文件是否齐全、真实有效。对进货物资进行抽样检验，检验项目及标准按照国家相关法律法规、行业标准以及公司规定执行。统计分析物资的不合格率，如不合格率超过规定指标，需对供应商进行重点关注和进一步考核。2.交货期方面供应商是否按照合同约定的交货期准时交货，统计交货延迟次数及延迟天数。对于因供应商交货延迟导致公司生产经营受到影响的情况，进行详细记录和评估。3.价格方面采购价格是否合理，与市场同类产品价格相比是否具有竞争力。分析供应商价格波动情况，评估其价格调整的合理性及对公司成本的影响。4.服务方面供应商在售后服务、技术支持等方面的表现，如响应速度、解决问题的能力等。收集公司内部使用部门对供应商服务的反馈意见。（三）考核方法1.资料审查：查阅供应商提供的质量证明文件、交货记录、价格清单等资料，核实相关信息的真实性和完整性。2.抽样检验：按照规定的抽样方法和检验标准，对进货物资进行抽样检验，记录检验结果。3.数据统计分析：对考核期内的交货期、价格、服务等数据进行统计分析，计算各项指标的得分。4.现场评估：不定期对供应商进行现场评估，检查其生产现场、质量管理情况等。（四）考核评分1.质量方面满分为[X]分，根据抽样检验结果及质量证明文件情况进行评分，不合格率越高得分越低。2.交货期方面满分为[X]分，交货准时率达到[X]%及以上得满分，每降低[X]个百分点扣[X]分。3.价格方面满分为[X]分，根据价格合理性及竞争力情况进行评分，价格过高或波动过大酌情扣分。4.服务方面满分为[X]分，根据使用部门反馈意见及现场评估情况进行评分，服务质量差得分低。各项考核指标得分相加得出供应商的综合考核得分，满分为[X]分。四、免检处理（一）合格处理1.若供应商在考核周期内综合考核得分达到[X]分及以上，视为考核合格，继续保持进货免检资格。2.对于考核合格的供应商，公司在采购业务上给予一定的支持和优惠，如增加采购量、优先付款等。（二）警告处理1.若供应商综合考核得分在[X]分至[X]分之间，发出《进货免检警告通知书》，提醒供应商存在的问题及改进要求。2.要求供应商在接到警告通知书后的[X]个工作日内提交整改报告，说明问题原因及整改措施。3.在整改期间，对该供应商的进货物资增加抽检频次。（三）暂停免检处理1.若供应商综合考核得分低于[X]分，暂停其进货免检资格[X]个月。2.暂停免检期间，采购物资需按照正常检验流程进行全检。3.供应商需在暂停免检期满前提交整改情况报告，经公司相关部门审核通过后，方可申请恢复免检资格。（四）取消免检处理1.若供应商在考核周期内出现以下情况之一，取消其进货免检资格：连续两次考核得分低于[X]分。发生重大质量事故，给公司造成严重损失。提供虚假质量证明文件或其他欺诈行为。2.取消免检资格后，供应商需重新申请免检资格，按照本制度规定的流程进行审核。五、监督与管理（一）内部监督1.公司审计部门定期对进货免检考核制度的执行情况进行审计监督，检查考核过程是否公正、透明，考核结果是否真实、准确。2.采购部门、质量部门等相关部门应定期召开会议，通报进货免检考核情况，分析存在的问题，提出改进措施。（二）供应商监督1.要求供应商定期提交质量报告、生产经营情况报告等资料，以便及时掌握供应商的动态。2.建立供应商诚信档案，记录供应商的考核情况、违规违纪行为等信息，作为后续合作的重要参考。（三）信息沟通与反馈1.采购部门与供应商保持密切沟通与联系，及时反馈考核结果及公司对物资质量、交货期等方面的要求。2.鼓励供应商对考核结