矿物公开检查考核制度

PAGE矿物公开检查考核制度一、总则（一）目的为了加强对矿物相关工作的管理和监督，确保矿物的开采、加工、运输、储存等环节符合法律法规及行业标准要求，保障生产安全，提高矿物资源利用效率，特制定本公开检查考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内部涉及矿物业务的各个部门、岗位以及与矿物业务相关的合作单位和个人。（三）基本原则1.合法性原则：严格遵守国家有关矿物资源管理、安全生产、环境保护等方面的法律法规。2.规范性原则：明确各项检查考核标准和流程，确保工作规范有序进行。3.公开公正原则：检查考核过程和结果公开透明，公平对待所有被考核对象。4.激励改进原则：通过考核激励各部门和人员不断改进工作，提高矿物业务水平。二、检查考核主体与职责（一）公司内部检查考核主体1.安全管理部门负责组织对矿物开采、加工现场的安全设施、操作规程执行情况等进行定期检查和不定期抽查。对涉及安全的违规行为进行认定和考核，并提出整改要求。2.质量控制部门制定矿物质量检查标准，对矿物产品的质量进行检验和评估。检查矿物生产过程中的质量控制措施落实情况，对质量不达标的情况进行考核。3.环保部门监督矿物业务相关的环境保护措施执行情况，包括废气、废水、废渣处理等。对违反环保规定的行为进行查处和考核，督促整改以符合环保要求。4.生产管理部门负责对矿物开采、加工的生产流程进行检查，确保生产的连续性和稳定性。考核各生产环节的工作效率和成本控制情况，协调解决生产过程中的问题。（二）职责分工1.各检查考核主体应明确专人负责具体的检查考核工作，制定详细的检查计划和考核指标体系。2.检查人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉相关法律法规、行业标准及公司规定。3.各主体之间应加强沟通协作，形成检查考核合力，避免出现管理漏洞。三、检查考核内容与标准（一）安全方面1.安全设施配备开采现场的通风设备、排水设备、防火防爆设备等应齐全完好，符合安全标准要求。加工车间的电气设备、机械设备应定期维护保养，具备有效的安全防护装置。考核标准：安全设施缺失或损坏一处扣[X]分；未按规定进行维护保养的每次扣[X]分。2.操作规程执行员工应严格按照操作规程进行作业，杜绝违规操作行为。在关键操作环节应设置明显的操作规程标识和警示标志。考核标准：发现一次违规操作行为扣[X]分；操作规程标识缺失或不明显的每次扣[X]分。3.人员安全培训定期组织员工进行安全培训，培训内容应涵盖安全法规、操作规程、应急处置等。员工应熟悉本岗位的安全风险和防范措施，具备基本的应急逃生能力。考核标准：未按规定组织安全培训的每次扣[X]分；员工安全知识考核不合格率超过[X]%的扣[X]分。（二）质量方面1.产品质量指标矿物产品的品位、粒度、纯度等质量指标应符合合同要求或行业标准。建立完善的质量检测体系，对产品质量进行全过程监控。考核标准：产品质量指标每出现一项不合格扣[X]分；质量检测体系不完善或运行不规范的扣[X]分。2.质量控制措施在矿物开采、选矿、加工等环节应采取有效的质量控制措施，如筛选、浮选、重选等。对原材料和中间产品的质量进行严格把控，确保最终产品质量稳定。考核标准：质量控制措施落实不到位的每次扣[X]分；因原材料或中间产品质量问题导致最终产品质量不合格的扣[X]分。（三）环保方面1.废气排放矿物开采和加工过程中产生的废气应经过有效处理，达标后排放。安装废气监测设备，实时监测废气排放情况，并做好记录。考核标准：废气排放超标一次扣[X]分；未安装监测设备或监测记录不完整的每次扣[X]分。2.废水处理对生产过程中产生的废水进行分类收集、处理，达到排放标准后回用或排放。废水处理设施应正常运行，定期进行维护和检测。考核标准：废水排放超标一次扣[X]分；废水处理设施故障未及时修复的每次扣[X]分。3.废渣处置对废渣应进行合理分类和处置，严禁随意堆放。废渣处置应符合环保要求，避免对土壤、水源等造成污染。考核标准：发现废渣随意堆放一处扣[X]分；废渣处置不符合环保要求的扣[X]分。（四）生产管理方面1.生产计划执行按照公司制定的生产计划组织生产，确保产量和进度目标的完成。及时调整生产计划，应对突发情况，保证生产的连续性。考核标准：未完成生产计划产量的按比例扣分；因计划调整不及时影响生产的每次扣[X]分。2.设备运行管理加强设备日常巡检和维护，确保设备正常运行，减少设备故障率。建立设备维修档案，记录设备维修情况和维修成本。考核标准：设备故障率超过规定指标的按比例扣分；设备维修档案不完整的每次扣[X]分。3.成本控制严格控制矿物开采、加工过程中的各项成本，降低能耗、物耗。定期进行成本分析，查找成本控制的薄弱环节并加以改进。考核标准：成本指标超出预算的按比例扣分；未进行成本分析或分析不到位的每次扣[X]分。四、检查考核流程（一）检查准备1.各检查考核主体根据职责和工作计划，制定详细的检查方案，明确检查内容、方法、时间安排等。2.准备好检查所需的工具、表格、文件等资料，组织检查人员进行培训，使其熟悉检查标准和流程。（二）现场检查1.检查人员按照检查方案对被考核对象进行现场检查，通过查看现场、查阅资料、询问员工等方式获取相关信息。2.对检查中发现的问题进行详细记录，包括问题描述、发现地点、责任人等，并拍摄照片或留存相关证据。（三）考核评分1.根据检查结果，对照考核标准对被考核对象进行评分。2.对各项考核指标进行量化打分，计算出总分，并确定考核等级。考核等级分为优秀（[X]分及以上）、良好（[X][X]分）、合格（[X][X]分）、不合格（[X]分以下）。（四）结果反馈1.检查考核结束后，及时向被考核对象反馈检查考核结果，包括存在的问题、扣分情况及考核等级。2.组织召开反馈会议，与被考核对象进行沟通交流，听取其意见和建议，共同分析问题原因，制定整改措施。（五）整改跟踪1.被考核对象应根据反馈的问题制定整改计划，明确整改措施、责任人、整改期限等，并报检查考核主体备案。2.检查考核主体对整改情况进行跟踪检查，定期了解整改进展，督促整改落实。对整改不力的，加大考核力度。五、考核结果应用（一）绩效奖金挂钩1.将考核结果与员工的绩效奖金直接挂钩，根据考核等级发放相应比例的绩效奖金。优秀等级：发放绩效奖金的[X]%。良好等级：发放绩效奖金的[X]%。合格等级：发放绩效奖金的[X]%。不合格等级：扣发一定比例的绩效奖金，具体比例根据公司规定执行。2.连续多次考核优秀的员工，给予额外的奖励，如晋升机会、荣誉证书等。（二）岗位晋升与调整1.在岗位晋升、选拔任用等方面，优先考虑考核结果优秀的员工。2.对考核不合格的员工，视情况进行岗位调整、培训学习或降职处理。（三）评先评优1.在年度评先评优活动中，考核结果作为重要的参考依据。考核优秀的部门和个人优先获得各类荣誉称号。2.对在矿物业务管理中表现突出、考核成绩优异的部门和个人，给予公开表彰和奖励，树立榜样，激励全体员工积极进取。六、监督与申诉（一）监督机制1.公司设立专门的监督小组，对检查考核工作进行全程监督。2.监督小组定期对检查考核主体的工作进行检查，查看检查记录、考核评分等资料，确保检查考核工作公正、公平、公开。3.接受员工和相关合作单位对检查考核工作的监督举报，对举报属实且影响检查考核公正性的行为进行严肃处理。（二）申诉渠道1.被考核对象如对检查考核结果有异议，可在规定时间内（一般为收到结果反馈后的[X]个工作日内）向检查考核主体提出书面申诉。2.检查考核主体接到申诉后，应及时进行复查核实，组织相关人员对申诉问题进行调查。3.复查结束