工程定期检查考核制度

PAGE工程定期检查考核制度一、总则（一）目的为加强公司工程管理，确保工程项目顺利推进，保证工程质量、安全、进度等目标的实现，依据国家相关法律法规及行业标准，特制定本工程定期检查考核制度。本制度旨在规范工程建设过程中的各项检查考核工作，及时发现和解决问题，提高工程管理水平，保障公司利益和相关方权益。（二）适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目，包括但不限于建筑工程、市政工程、水利工程、电力工程等各类工程项目。涵盖从项目立项、规划设计、施工建设到竣工验收等全过程。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规、行业标准及地方相关规定，确保工程建设活动合法合规。2.客观公正原则：检查考核过程中应实事求是，以客观事实为依据，公平公正地评价工程项目各方面表现。3.注重实效原则：通过定期检查考核，及时发现问题并督促整改，注重解决实际问题，提高工程管理实效。4.持续改进原则：根据检查考核结果，总结经验教训，不断完善工程管理流程和方法，持续提升工程管理水平。二、检查考核组织与职责（一）检查考核组织架构成立工程定期检查考核领导小组，由公司高层领导担任组长，成员包括工程管理部门负责人、质量安全部门负责人、技术负责人等。领导小组下设检查考核工作小组，负责具体的检查考核实施工作。工作小组成员由各专业技术人员组成，根据工程项目特点和专业需求进行合理配置。（二）职责分工1.领导小组职责全面领导工程定期检查考核工作，制定检查考核工作方针和政策。审批检查考核计划、方案及报告，对重大问题做出决策。协调解决检查考核过程中涉及的跨部门、跨项目的重大问题。2.工程管理部门职责负责制定工程定期检查考核计划和方案，并组织实施。汇总、分析检查考核结果，提出改进建议和措施。跟踪工程项目进度，协调各参建单位之间的工作关系。建立工程项目管理档案，整理和保管检查考核相关资料。3.质量安全部门职责负责对工程质量和安全进行专项检查考核，制定质量安全检查标准和评分细则。监督工程建设过程中的质量安全措施落实情况，对发现的质量安全问题及时下达整改通知。参与工程质量安全事故的调查处理，分析事故原因，提出处理意见和防范措施。4.技术负责人职责提供技术支持，对工程技术方案、施工工艺等进行审核和指导。参与工程质量、安全检查考核工作，对技术问题进行分析和判断，提出技术改进建议。协助解决工程建设过程中的技术难题，推动新技术、新工艺的应用。5.其他部门职责：根据各自职能，配合工程定期检查考核工作，提供相关资料和信息，做好与本部门业务相关的检查考核工作。如财务部门负责检查工程资金使用情况，物资部门负责检查工程物资采购和管理情况等。三、检查考核内容（一）工程质量1.质量管理体系：检查参建单位质量管理体系的建立和运行情况，包括质量管理制度、质量责任制、质量检验检测制度等是否健全有效。2.原材料及构配件质量：核查原材料、构配件的质量证明文件、检验报告，检查其外观质量和规格型号是否符合要求，是否按规定进行见证取样送检。3.施工过程质量控制：检查施工工艺是否符合规范要求，各分项分部工程质量是否符合验收标准，隐蔽工程验收记录是否完整真实，质量检验批、分项工程、分部工程验收是否及时、规范。4.工程质量验收：检查单位工程竣工验收程序是否合法，验收资料是否齐全，工程观感质量是否符合要求，对存在的质量问题是否及时整改到位。（二）工程安全1.安全管理体系：审查参建单位安全管理体系的建立和运行情况，包括安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、安全检查制度等是否完善。2.安全防护措施：检查施工现场的安全防护设施是否齐全有效，如安全帽、安全带、安全网的使用情况，临边、洞口防护措施，脚手架、塔式起重机等垂直运输设备的安装、使用和拆除是否符合安全规定。3.施工用电安全：检查施工现场临时用电是否符合“三级配电、两级保护”要求，配电箱、开关箱的设置是否规范，电气设备是否接地、接零良好，电线电缆是否老化破损。4.消防安全：检查施工现场消防设施的配备是否齐全，消防通道是否畅通，动火作业是否办理审批手续，是否配备灭火器材和专人监护。5.安全教育培训：检查参建单位对从业人员的安全教育培训情况，包括培训计划、培训记录、培训效果等，特种作业人员是否持证上岗。6.安全事故处理：检查施工现场安全事故应急预案的制定和演练情况，对发生的安全事故是否及时报告、妥善处理，事故原因分析和整改措施是否落实到位。（三）工程进度1.进度计划执行情况：对比工程实际进度与合同工期及总进度计划，检查各阶段进度目标的完成情况，分析进度偏差原因。2.资源配备情况：检查人力、材料、机械设备等资源的配备是否满足工程进度要求，是否存在因资源短缺导致的进度延误。3.影响进度的因素分析：查找影响工程进度的内外部因素，如设计变更、施工条件变化、不可抗力等，评估其对工程进度的影响程度，并采取相应的应对措施。（四）工程成本1.成本控制措施：检查参建单位成本控制制度的建立和执行情况，是否制定成本控制目标和措施，是否对成本进行动态监控和分析。2.费用支出情况：审查工程费用支出是否合理合规，是否存在超预算支出、浪费现象，重点检查工程变更费用的审批和控制情况。3.成本核算与分析：检查工程成本核算是否准确及时，是否定期进行成本分析，找出成本节超原因，提出改进措施。（五）工程资料管理1.资料完整性：检查工程前期文件、施工过程资料、竣工验收资料等是否齐全完整，是否涵盖工程建设全过程。2.资料真实性：核查工程资料的内容是否真实可靠，数据是否准确无误，签字盖章是否齐全有效。3.资料整理与归档：检查工程资料的整理是否规范有序便于查阅，是否按照档案管理要求及时归档保存。四、检查考核方式与频率（一）检查考核方式1.定期检查：按照规定的时间间隔，对工程项目进行全面检查考核。定期检查分为月度检查、季度检查和年度检查，具体时间安排根据工程实际情况确定。2.专项检查：针对工程质量、安全、进度等方面的突出问题或关键环节，开展专项检查。专项检查由相关部门根据工作需要提出申请，经领导小组批准后实施。3.不定期抽查：在工程建设过程中，不定期对工程项目进行抽查，重点检查施工现场的质量安全情况、工程进度执行情况等。（二）检查考核频率1.月度检查：每月对所有在建工程项目进行一次全面检查，检查内容涵盖工程质量、安全、进度、成本、资料管理等方面。2.季度检查：每季度对工程项目进行一次综合检查考核，在月度检查的基础上，对工程整体情况进行评估和分析，总结季度工作成果和存在的问题。3.年度检查：每年年底对工程项目进行全面的年度检查考核，对全年工程建设情况进行总结评价，评选年度优秀工程项目和优秀参建单位。五、检查考核程序（一）检查考核准备1.制定检查考核方案：根据工程特点和管理要求，由工程管理部门制定详细的检查考核方案，明确检查考核的目的、范围、内容、方法、人员组成、时间安排等。2.组建检查考核小组：按照检查考核方案要求，从各相关部门抽调人员组成检查考核小组，并进行明确分工。3.收集资料：检查考核小组提前收集工程项目的相关资料，包括工程建设文件、施工图纸、施工组织设计、质量安全技术措施、进度计划、成本报表、工程资料等，以便在检查考核过程中进行查阅和分析。（二）现场检查考核1.听取汇报：检查考核小组到达施工现场后，首先听取参建单位关于工程建设情况的汇报，包括工程进展、质量安全管理、成本控制、资料管理等方面的工作情况。2.查阅资料：按照检查考核内容，对工程项目的相关资料进行详细查阅，核实资料的完整性、真实性和规范性。3.实地检查：对施工现场进行实地检查，查看工程实体质量、安全防护设施、施工进度、设备材料使用等情况，对发现的问题进行现场记录和拍照。4.人员访谈：与参建单位的管理人员、技术人员、施工人员等进行交流访谈，了解工程建设过程中的实际情况和存在的问题，听取各方意见和建议。（三）检查考核评分1.制定评分标准：根据检查考核内容，分别制定工程质量、安全、进度、成本、资料管理等方面的评分标准，明确各项检查内容的分值和评分细则。2.现场评分：检查考核小组按照评分标准，对每个工程项目进行现场评分，记录各项检查内容的得分情况。3.汇总评分：检查考核结束后，由工程管理部门对各检查考核小组的评分结果进行汇总，计算出每个工程项目的综合得分。（四）结果反馈与整改1.结果反馈：工程管理部门将检查考核结果以书面形式反馈给参建单位，指出存在的问题和不足之处，提出整改要求和建议。2.整改通知：对检查考核中发现的问题，由质量安全部门或相关职能部门下达整改通知，明确整改内容、整改期限和整改责任人。3.整改跟踪：参建单位按照整改通知要求进行整改，工程管理部门负责对整改情况进行跟踪检查，确保整改工作按时完成，问题得到彻底解决。4.复查验收：整改期限届满后，由检查考核小组对整改情况进行复查验收，对整改不到位的项目，责令继续整改，直至达到要求为止。（五）总结与归档1.总结分析：工程管理部门对每次检查考核结果进行总结分析，找出工程建设过程中存在的共性问题和薄弱环节，提出针对性的改进措施和建议，为后续工程管理工作提供参考。2.资料归档：将检查考核过程中形成的各类资料，包括检查考核方案、评分表、检查记录、整改通知、整改报告等进行整理归档，建立完善的工程检查考核档案，以便查阅和追溯。六、考核结果应用（一）与绩效挂钩1.将工程定期检查考核结果与参建单位的绩效考核挂钩，根据考核得分情况，对表现优秀的单位给予奖励，对存在问题较多、考核得分较低的单位进行处罚。2.绩效考核奖励可包括奖金、荣誉证书、优先参与后续项目投标等；处罚措施可包括扣减绩效奖金、限制参与后续项目投标、责令整改直至停工整顿等。（二）奖惩措施实施1.奖励措施对于年度检查考核得分排名靠前的工程项目，给予项目经理及参建单位一定金额奖金奖励，并在全公司范围内进行通报表扬。同时，在评选年度优秀工程项目和优秀参建单位时，优先考虑得分高的项目和单位。对在工程质量、安全、进度、成本控制等方面表现突出，为公司赢得荣誉或带来显著经济效益的参建单位，给予额外的奖励，如授予“质量标兵单位”“安全先进单位”“进度楷模单位”等荣誉称号，并在公司内部宣传推广其先进经验和做法。2.处罚措施对月度、季度检查考核中发现问题较多、整改不力的工程项目，下达整改通知书，要求限期整改。整改期间，暂停该项目的部分费用支付，直至整改完成。对年度检查考核得分低于一定标准的工程项目，对项目经理进行诫勉谈话，扣减其年度绩效奖金。对参建单位进行通报批评，责令其针对存在的问题进行全面整改，并提交整改报告。整改不到位的，限制其参与公司后续项目投标。对发生重大质量安全事故或严重违反工程建设法律法规的工程项目，除依法依规追究相关单位和人员责任外，对参建单位进行严肃处罚，如没收履约保证金、取消其在公司的合格供应商资格等，并在行业内进行公开曝光。（三）作为项目评优依据1.在评选公司年度优秀工程项目时，将工程定期检查考核结果作为重要评选依据。优先推荐检查考核得分高、工程质量优、安全管理好、进度控制佳、成本节约显著、资料管理规范的工程项目参与评选。2.对于获得年度优秀工程项目称号的项目团