卫生院政府工作采购制度

PAGE卫生院政府工作采购制度一、总则（一）目的为加强卫生院政府工作采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，保证采购质量，促进廉政建设，根据国家相关法律法规和行业标准，结合本卫生院实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于卫生院使用政府资金进行的各类采购活动，包括医疗设备、药品、医用耗材、办公用品、服务类等采购项目。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关政策规定，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，采购过程应接受社会监督，保证公平竞争。3.公平竞争原则：通过公平竞争，选择优质的供应商和产品，确保采购质量和效益。4.公正原则：采购活动应公正对待所有供应商，不得偏袒任何一方。5.诚实信用原则：采购各方应诚实守信，履行各自的权利和义务。二、采购组织与职责（一）采购领导小组1.组成：由卫生院领导班子成员、相关职能部门负责人等组成。2.职责研究制定采购工作的方针、政策和制度。审议采购计划和采购预算。对重大采购项目进行决策。协调解决采购工作中的重大问题。（二）采购工作小组1.组成：由采购部门负责人、相关技术专家、财务人员等组成。2.职责负责采购项目的具体实施。编制采购文件，组织采购活动。对供应商进行资格审查和考察。参与采购合同的签订和履行。整理采购档案资料。（三）相关部门职责1.采购部门负责采购工作的组织、协调和管理。制定采购流程和操作规范。建立供应商数据库。组织采购项目的招标、谈判等活动。2.技术部门提供采购项目的技术要求和技术参数。参与供应商技术方案的评审。协助验收采购项目的技术性能。3.财务部门负责采购资金的预算编制和支付管理。参与采购合同的审核。对采购项目进行财务审计监督。4.审计部门对采购活动进行审计监督。检查采购项目的合规性和效益性。对采购中的违规行为进行调查处理。三、采购预算管理（一）预算编制1.采购部门应根据卫生院的工作计划和实际需求，会同相关部门编制采购预算。2.采购预算应明确采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额等内容，并报采购领导小组审议通过。3.采购预算应根据市场价格变化和实际情况进行动态调整。（二）预算执行1.采购活动应严格按照采购预算执行，不得超预算采购。2.因特殊原因需要调整采购预算的，应按规定程序报采购领导小组审批。（三）预算监督1.财务部门应加强对采购预算执行情况的监督检查，确保预算资金的合理使用。2.审计部门应对采购预算的编制和执行情况进行审计监督，发现问题及时督促整改。四、采购方式（一）公开招标1.公开招标是指采购人以招标公告的方式邀请不特定的供应商参加投标的采购方式。2.达到下列标准之一的采购项目，应采用公开招标方式：货物类采购项目单项或批量采购金额达到[具体金额]万元以上。服务类采购项目单项或批量采购金额达到[具体金额]万元以上。工程类采购项目单项或批量采购金额达到[具体金额]万元以上。3.公开招标应按照以下程序进行：编制招标文件。发布招标公告。发售招标文件。开标、评标。定标。签订合同。（二）邀请招标1.邀请招标是指采购人以投标邀请书的方式邀请特定的供应商参加投标的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。3.邀请招标应按照以下程序进行：确定邀请供应商名单。编制招标文件。发出投标邀请书。开标、评标。定标。签订合同。（三）竞争性谈判1.竞争性谈判是指采购人通过与多家供应商进行谈判，最后从中确定成交供应商的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。3.竞争性谈判应按照以下程序进行：成立谈判小组。制定谈判文件。确定邀请供应商名单。谈判。确定成交供应商。签订合同。（四）单一来源采购1.单一来源采购是指采购人从某一特定供应商处采购货物、工程或服务的采购方式。2.符合下列情形之一的采购项目，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。3.单一来源采购应按照以下程序进行：提出申请。进行论证。公示。审批。签订合同。（五）询价1.询价是指采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。2.采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。3.询价应按照以下程序进行：成立询价小组。确定被询价的供应商名单。发出询价通知书。供应商报价。确定成交供应商。签订合同。五、采购流程（一）采购申请1.使用部门根据实际需求填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格型号、数量、预算金额、技术要求等内容，并经部门负责人签字确认。2.采购申请表应提交采购部门。（二）采购审批1.采购部门对采购申请进行初审，审核采购项目的必要性、合规性和预算合理性等。2.初审通过后，将采购申请提交采购工作小组进行评审。3.采购工作小组根据采购项目的具体情况，组织相关技术专家、财务人员等进行评审，提出评审意见。4.采购申请经采购领导小组审批通过后，方可进入采购程序。（三）采购实施1.根据采购方式，采购部门组织实施采购活动。采用公开招标方式的，按照公开招标程序进行。采用邀请招标方式的，按照邀请招标程序进行。采用竞争性谈判方式的，按照竞争性谈判程序进行。采用单一来源采购方式的，按照单一来源采购程序进行。采用询价方式的，按照询价程序进行。2.在采购过程中，采购部门应与供应商保持密切沟通，及时了解采购进展情况，协调解决采购过程中出现的问题。（四）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购部门应与成交供应商签订采购合同。2.采购合同应明确采购项目的名称、规格型号、数量、价格、交货时间、交货地点、质量标准、付款方式、违约责任等内容。3.采购合同签订后，应报财务部门备案。（五）验收1.采购项目到货后，采购部门应及时组织相关部门进行验收。2.验收人员应按照采购合同和相关标准对采购项目的数量、质量、规格型号等进行验收，并填写验收报告。3.验收合格的采购项目，方可办理入库手续或投入使用；验收不合格的采购项目，应及时与供应商协商解决，要求供应商采取补货、换货、退货等措施，直至验收合格。（六）付款1.采购项目验收合格后，财务部门应按照采购合同的约定及时办理付款手续。2.付款前，财务部门应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保付款依据充分、手续齐全。3.付款方式应符合国家有关规定和采购合同的约定。六、供应商管理（一）供应商准入1.采购部门应建立供应商准入制度，明确供应商的准入条件和程序。2.供应商准入条件应包括供应商的资质、信誉、生产能力、产品质量、售后服务等方面。3.供应商申请准入时，应提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品质量认证证书、业绩证明等相关资料。4.采购部门对供应商提交的资料进行审核，必要时可进行实地考察，符合准入条件的供应商方可进入供应商数据库。（二）供应商评价与考核1.采购部门应定期对供应商进行评价与考核，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平等方面。2.评价与考核可采用定量与定性相结合的方式进行，建立供应商评价指标体系，定期对供应商进行打分排名。3.根据评价与考核结果，对供应商进行分类管理，对于表现优秀的供应商给予优先合作机会，对于表现不佳的供应商采取警告整改、暂停合作、淘汰等措施。（三）供应商动态管理1.采购部门应建立供应商动态管理机制及时更新供应商信息，调整供应商分类。2.对于供应商的重大变动情况，如企业改制、重组、破产等，采购部门应及时进行调查评估，并采取相应的措施。七、采购档案管理（一）档案内容采购档案应包括采购项目的申请文件、审批文件、采购文件、投标文件、评标报告、采购合同、验收报告、付款凭证等相关资料。（二）档案整理与归档1.采购部门应指定专人负责采购档案的整理与归档工作。2.采购档案应按照采购项目的类别和时间顺序进行整理，确保档案资料的完整性和准确性。3.采购档案应及时归档，妥善保管，保存期限应符合国家有关规定。（三）档案查阅与借阅1.因工作需要查阅采购档案的，应填写档案查阅申请表，经采购部门负责人批准后，方可查阅。2.查阅采购档案时，应在指定地点进行，不得擅自将档案带出或复制。3.因特殊原因需要借阅采购档案的，应填写档案借阅申请表，经采购部门负责人和分管领导批准后，方可借阅。借阅期限不得超过[具体期限]天，借阅人应妥善保管档案，不得转借他人或擅自涂改、损坏档案。八、监督与检查（一）内部监督1.审计部门应定期对采购活动进行审计监督，检查采购项目的合规性、合法性和效益性。2.财务部门应加强对采购资金的管理和监督，确保资金使用安全、合理、有效。3.采购部门应建立健全内部监督机制，加强对采购人员和采购活动的管理和监督，防止违规行为的发生。（二）外部监督1.采购活动应接受政府有关部门的监督检查，如财政部门、审计部门、纪检监察部门等。2.采购信息应及时向社会公开，接受