关于药品报损考核制度

PAGE关于药品报损考核制度一、总则（一）目的为加强公司药品管理，规范药品报损流程，确保药品质量安全，减少药品损耗带来的经济损失，特制定本药品报损考核制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及药品采购、储存、销售等环节的部门及人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家药品管理相关法律法规及行业标准，确保报损考核工作合法合规。2.客观公正原则：以事实为依据，对药品报损情况进行客观评估，考核结果公正公平。3.责任追究原则：明确各环节责任，对因工作失误或违规操作导致药品报损的相关人员进行责任追究。二、药品报损定义及范围（一）定义药品报损是指由于各种原因导致药品不能正常销售或使用，需进行报废处理的情况。（二）范围1.过期药品：超过有效期的药品。2.变质药品：药品出现变色、异味、霉变、沉淀等质量问题。3.破损药品：药品包装破损、瓶身破裂、标签缺失等影响药品质量和销售的情况。4.滞销药品：因市场需求变化、品种淘汰等原因长期滞销且预计无法销售的药品。5.其他原因：如自然灾害、运输事故等不可抗力因素导致的药品损坏。三、报损流程（一）发现报损药品1.仓库管理人员在日常盘点、检查过程中，发现存在报损情况的药品，应及时记录药品名称、规格、批次、数量、报损原因等信息。2.门店销售人员在销售过程中发现药品存在质量问题或其他报损情况，应立即停止销售，并将药品妥善保管，同时通知仓库管理人员。（二）初步鉴定1.仓库管理人员或质量管理人员接到报损通知后，应及时对报损药品进行初步鉴定，判断是否属于报损范围。2.对于疑似变质、破损等情况的药品，质量管理人员应按照相关标准和操作规程进行检验，确定药品是否确实存在质量问题。（三）填写报损申请表1.经初步鉴定确认为报损药品后，仓库管理人员应填写《药品报损申请表》，详细注明药品信息、报损原因、报损数量等内容。2.申请表应由仓库管理人员、质量管理人员签字确认，并附上相关证明材料，如药品检验报告、破损照片等。（四）报损审批1.《药品报损申请表》提交至部门负责人进行初审，部门负责人应根据实际情况对报损原因、报损数量等进行审核，签署意见后提交至质量管理部门。2.质量管理部门对报损药品进行全面审核，重点审查报损原因是否合理、药品质量是否符合报损标准等。审核通过后，报损申请表提交至公司分管领导审批。3.公司分管领导根据质量管理部门的审核意见及公司实际情况进行最终审批，审批通过后方可进行报损处理。（五）报损处理1.经审批同意报损的药品，仓库管理人员应按照规定的程序进行处理。对于过期、变质药品，应进行销毁处理，并做好销毁记录，包括销毁时间、地点、方式、参与人员等信息。2.对于破损药品，能回收利用的应进行回收处理，无法回收利用的按照报废程序进行处理。3.滞销药品的报损处理应根据公司实际情况，采取适当的方式，如降价促销、与供应商协商退货等，尽量减少经济损失。四、报损考核标准（一）仓库管理环节1.因仓库保管不善导致药品过期、变质、破损等报损情况的，根据报损金额大小对仓库管理人员进行相应考核。报损金额在[X]元以下的，给予警告处分，并扣除当月绩效奖金的[X]%。报损金额在[X]元至[X]元之间的，给予记过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，并要求仓库管理人员提交书面整改报告。报损金额在[X]元以上的，给予记大过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，同时对仓库管理人员进行岗位调整或降职处理。2.仓库盘点准确率未达到规定标准，导致报损药品未能及时发现的，根据盘点误差率对仓库管理人员进行考核。盘点误差率在[X]%以下的，给予警告处分，并扣除当月绩效奖金的[X]%。盘点误差率在[X]%至[X]%之间的，给予记过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，并要求仓库管理人员加强盘点工作，提高准确率。盘点误差率在[X]%以上的，给予记大过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，同时对仓库管理人员进行培训或调岗处理。（二）采购环节1.因采购计划不合理导致药品积压过期报损的，根据报损金额大小对采购人员进行考核。报损金额在[X]元以下的，给予警告处分，并扣除当月绩效奖金的[X]%。报损金额在[X]元至[X]元之间的，给予记过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，并要求采购人员分析原因，调整采购计划。报损金额在[X]元以上的，给予记大过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，同时对采购人员进行降职或辞退处理。2.采购药品质量不符合标准导致报损的，对采购人员进行严肃处理。首次出现此类情况的，给予记过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，并要求采购人员承担相应的经济损失。再次出现此类情况的，给予记大过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，同时解除劳动合同。（三）销售环节1.门店销售人员未及时发现药品质量问题或其他报损情况，导致药品流入市场后造成报损的，根据报损金额大小对销售人员进行考核。报损金额在[X]元以下的，给予警告处分，并扣除当月绩效奖金的[X]%。报损金额在[X]元至[X]元之间的，给予记过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，并要求销售人员加强药品检查工作。报损金额在[X]元以上的，给予记大过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，同时对销售人员进行调岗或辞退处理。2.因销售策略不当导致药品滞销报损的，根据报损金额大小对销售人员所在部门负责人进行考核。报损金额在[X]元以下的，给予警告处分，并扣除部门负责人当月绩效奖金的[X]%。报损金额在[X]元至[X]元之间的，给予记过处分，扣除部门负责人当月绩效奖金的[X]%，并要求部门负责人制定改进措施。报损金额在[X]元以上的，给予记大过处分，扣除部门负责人当月绩效奖金的[X]%，同时对部门负责人进行降职或调整岗位处理。（四）质量控制环节1.质量管理人员未严格按照标准进行药品检验，导致不合格药品未被及时发现而报损的，根据报损金额大小对质量管理人员进行考核。报损金额在[X]元以下的，给予警告处分，并扣除当月绩效奖金的[X]%。报损金额在[X]元至[X]元之间的，给予记过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，并要求质量管理人员加强检验工作，提高检验准确性。报损金额在[X]元以上的，给予记大过处分，扣除当月绩效奖金的[X]%，同时对质量管理人员进行降职或辞退处理。2.质量管理制度执行不到位，导致药品报损情况频繁发生的，对质量管理部门负责人进行考核。报损率较上月上升[X]%以内的，给予警告处分，扣除质量管理部门负责人当月绩效奖金的[X]%。报损率较上月上升[X]%至[X]%之间的，给予记过处分，扣除质量管理部门负责人当月绩效奖金的[X]%，并要求质量管理部门负责人进行全面整改。报损率较上月上升[X]%以上的，给予记大过处分，扣除质量管理部门负责人当月绩效奖金的[X]%，同时对质量管理部门负责人进行降职或调整岗位处理。五、监督与检查（一）内部审计公司定期开展内部审计工作，对药品报损情况进行专项审计，检查报损流程是否合规、考核制度是否执行到位等。审计结果作为对相关部门和人员考核的重要依据。（二）定期检查质量管理部门会同其他相关部门定期对药品报损情况进行检查，重点检查报损药品的处理情况、相关记录是否完整准确等。对于发现的问题及时督促整改，并对责任部门和人员进行相应处理。（三）投诉处理设立药品报损投诉渠道，接受员工和客户对药品报损问题的投诉。对于投诉事项，及时进行调查核实，根据调查结果对相关责任部门和人员进行处理，并将处理结果反馈给投诉人。六、培训与教育（一）药品管理知识培训定期组织员工参加药品管理知识培训，包括药品储存条件、有效期管理、质量标准等内容，提高员工对药品管理重要性的认识和业务水平。（二）报损流程及考核制度