安全生产随机抽查制度

PAGE安全生产随机抽查制度一、总则（一）目的为加强安全生产监督管理，规范安全生产随机抽查行为，及时发现和消除事故隐患，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及行业标准，结合本公司/组织实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于本公司/组织内各部门、各生产经营单位及相关场所的安全生产随机抽查工作。（三）基本原则1.依法依规原则：严格按照相关法律法规、行业标准及本制度规定开展随机抽查工作，确保抽查行为合法合规。2.公正公开原则：坚持公平公正，随机抽取检查对象，公开抽查情况及查处结果，接受社会监督。3.问题导向原则：以发现和解决安全生产问题为出发点，突出重点领域、关键环节，提高抽查针对性和实效性。4.协同高效原则：加强各部门之间的协作配合，形成工作合力，提高抽查工作效率。二、抽查主体及职责（一）安全生产管理部门1.负责制定年度安全生产随机抽查计划，并组织实施。2.建立健全安全生产随机抽查对象名录库和执法检查人员名录库。3.对抽查发现的安全生产违法行为和事故隐患，依法依规进行处理，并跟踪整改落实情况。4.定期汇总分析随机抽查工作情况，向公司/组织领导汇报，并通报相关部门。（二）其他相关部门1.根据各自职责，配合安全生产管理部门开展随机抽查工作，提供相关资料和信息。2.对本部门负责的生产经营单位及场所进行日常安全生产检查，及时发现和消除事故隐患。3.对抽查中发现的涉及本部门职责的安全生产问题，依法依规进行处理，并将处理情况反馈给安全生产管理部门。（三）执法检查人员1.熟悉安全生产法律法规、标准规范及本公司/组织安全生产规章制度。2.按照随机抽查计划和工作要求，认真开展现场检查工作，如实记录检查情况，填写检查记录和相关文书。3.对检查中发现的安全生产违法行为和事故隐患，提出整改意见和建议，并依法依规进行处理。三、抽查对象名录库（一）建立方式安全生产管理部门应根据本公司/组织生产经营单位的数量、分布、规模、风险程度等因素，按照行业类别、区域分布等进行分类，建立安全生产随机抽查对象名录库。名录库应涵盖本公司/组织内所有生产经营单位及相关场所，并实行动态管理。（二）信息内容名录库应包含生产经营单位名称、地址、法定代表人、联系方式、行业类型、经营范围、安全生产风险等级等基本信息。同时，应根据生产经营单位的安全生产状况变化，及时更新相关信息。（三）更新维护1.安全生产管理部门应定期对名录库进行更新维护，确保名录库信息的准确性和完整性。2.对于新成立的生产经营单位，应及时纳入名录库；对于注销、关闭、搬迁等不再从事生产经营活动的单位，应及时从名录库中删除。3.根据安全生产风险评估结果，对名录库中的生产经营单位进行动态调整，将风险等级较高单位列为重点抽查对象。四、执法检查人员名录库（一）建立方式安全生产管理部门应从本公司/组织内具有安全生产执法资格的人员中选拔，建立执法检查人员名录库。名录库应涵盖各部门、各专业领域的执法检查人员，并实行动态管理。（二）信息内容名录库应包含执法检查人员姓名、性别、年龄、所在部门、执法资格证书编号、执法领域、联系方式等基本信息。同时，应记录执法检查人员参加培训、考核、执法经验等情况。（三）更新维护1.安全生产管理部门应定期对名录库进行更新维护，确保名录库信息的准确性和完整性。2.对于新取得安全生产执法资格的人员，应及时纳入名录库；对于调离执法岗位、退休等不再从事执法检查工作的人员，应及时从名录库中删除。3.根据执法检查人员的工作表现、业务能力等情况，对名录库中的人员进行动态调整，将业务能力强、工作表现突出的人员列为重点执法检查人员。五、抽查方式（一）随机抽取1.安全生产管理部门应根据年度随机抽查计划，通过随机抽取的方式从抽查对象名录库中确定检查对象。2.随机抽取可采用计算机随机摇号、抽签等方式进行，确保抽取过程的公平公正。3.每次随机抽取的检查对象数量应根据实际工作需要确定，一般不少于本公司/组织生产经营单位总数的一定比例。（二）随机选派1.确定检查对象后，安全生产管理部门应从执法检查人员名录库中随机选派执法检查人员进行检查。2.随机选派可采用计算机随机摇号、抽签等方式进行，确保选派过程的公平公正。3.对于专业性较强的检查事项，应选派具有相应专业知识和技能的执法检查人员进行检查。（三）实地检查1.执法检查人员应按照相关法律法规、标准规范及本公司/组织安全生产规章制度的要求，对检查对象进行实地检查。2.实地检查应包括查阅文件资料、现场检查设备设施、询问相关人员等内容，全面了解检查对象的安全生产状况。3.执法检查人员应如实记录检查情况，填写检查记录和相关文书，并由检查对象负责人签字确认。六、抽查内容（一）安全生产责任制落实情况1.检查生产经营单位主要负责人、分管负责人、安全管理人员及各岗位人员安全生产责任制的建立和落实情况。包括是否明确各岗位安全生产职责、是否签订安全生产责任书、是否定期对安全生产责任制进行考核等。2.查看生产经营单位安全生产管理机构的设置和人员配备情况，是否符合法律法规及行业标准要求。（二）安全生产管理制度建立及执行情况1.检查生产经营单位安全生产规章制度的建立情况，包括安全生产教育培训制度、安全生产检查制度、事故隐患排查治理制度、安全设施设备管理制度、危险作业管理制度、应急救援管理制度等是否健全。2.查看各项安全生产管理制度的执行情况，如是否按照规定开展安全生产教育培训、是否定期进行安全生产检查、是否及时排查治理事故隐患、是否规范进行危险作业审批等。（三）安全投入及安全费用提取使用情况1.检查生产经营单位安全投入的保障情况，是否按照国家规定提取和使用安全费用，是否将安全费用足额用于安全生产设施设备购置、维护保养、安全生产教育培训、应急救援等方面。2.查看安全费用的提取和使用记录，是否有相关凭证和台账。（四）安全设施设备运行及维护情况1.检查生产经营单位安全设施设备的配备情况，是否符合法律法规及行业标准要求，是否能够满足安全生产需要。2.查看安全设施设备的运行情况，是否正常运行，是否定期进行维护保养和检测检验，是否有运行记录和维护保养记录。3.检查安全设施设备的安全防护装置是否完好有效，是否能够起到防护作用。（五）危险作业安全管理情况1.检查生产经营单位危险作业的审批制度是否健全，是否对动火作业、高处作业、有限空间作业等危险作业进行严格审批。2.查看危险作业现场的安全管理情况，是否设置明显的安全警示标志，是否配备必要的安全防护用品和应急救援设备，作业人员是否具备相应的安全知识和技能。3.检查危险作业的安全操作规程执行情况，是否按照操作规程进行作业。（六）应急管理情况1.检查生产经营单位应急救援预案的制定和演练情况，是否制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，是否定期组织演练。2.查看应急救援物资和设备的配备情况，是否配备必要的消防器材、急救药品、应急照明设备等，是否定期进行维护保养和检查。3.检查应急救援队伍的建设情况，是否建立应急救援队伍，是否对应急救援人员进行培训和考核。（七）从业人员安全生产教育培训情况1.检查生产经营单位安全生产教育培训制度的执行情况，是否按照规定对从业人员进行安全生产教育培训。包括新员工入职培训、在岗员工定期培训、特种作业人员培训等。2.查看从业人员的安全生产教育培训记录，是否有培训计划排班表、培训教材、培训考核记录等。3.检查从业人员的安全知识和技能掌握情况，是否能够正确操作设备设施，是否了解安全生产规章制度和操作规程。七、抽查频率（一）一般生产经营单位1.对一般生产经营单位，每年至少进行1次随机抽查。2.对于安全生产风险等级较高的一般生产经营单位，应适当增加抽查频率。（二）重点生产经营单位1.对重点生产经营单位，每半年至少进行1次随机抽查。2.重点生产经营单位包括存在重大危险源的生产经营单位、发生过生产安全事故的生产经营单位、安全生产管理混乱的生产经营单位等。（三）特殊时期和重点时段在重大节日、重要活动、季节性生产等特殊时期和重点时段，应根据实际情况增加随机抽查频率，加强安全生产监督检查。八、结果处理（一）发现问题的处理1.执法检查人员在抽查中发现安全生产违法行为和事故隐患的，应依法依规下达责令整改通知书，责令生产经营单位立即整改或限期整改。2.对于一般事故隐患，生产经营单位应在规定期限内整改完毕，并将整改情况书面报告安全生产管理部门。安全生产管理部门应进行复查，确保隐患整改到位。3.对于重大事故隐患，生产经营单位应立即停止相关作业，采取有效的防范措施，并及时向安全生产管理部门报告。安全生产管理部门应会同相关部门进行挂牌督办，督促生产经营单位制定整改方案，落实整改措施，确保隐患整改到位。整改完成后，应组织验收，验收合格后方可恢复生产经营活动。（二）违法行为的处罚1.对于安全生产违法行为，安全生产管理部门应依法依规进行立案查处，给予相应的行政处罚。2.对生产经营单位及其主要负责人、分管负责人、安全管理人员等安全生产违法行为情节严重的，应纳入安全生产不良记录“黑名单”，并向社会公布。（三）信息公开1.安全生产管理部门应定期将随机抽查情况及查处结果向社会公开，接受社会监督。公开内容包括检查对象名称、检查时间、检查人员、检查内容、发现的问题及处理结果等。2.对于存在安全生产违法行为和事故隐患的生产经营单位，应在公司/组织内部进行通报批评，并督促其整改落实。九、工作要求（一）加强组织领导各部门要充分认识安全生产随机抽查工作的重要性，切实加强组织领导，明确责任分工，确保随机抽查工作顺利开展。（二）严格规范执法执法检查人员要严格遵守法律法规和执法程序，做到严格、公正、文明执法。要认真履行职责，如实记录检查情况，不得隐瞒、歪曲事实，不得擅自改变检查结论。（三）强化协同配合各部门要加强协作配合，形成工作合力。安全生产管理部门在随机抽查工作中需要其他部门配合的，其他部门应积极配合，提供相关资料和信息，共同做好安全生产监督管理工作。（四）严肃工作纪律执法检查人员要严格遵守工作纪律，不得接受被